2019年度宁德市林业局部门预算说明

发布时间:2019-01-31 10:47点击数:{{ pvCount }}字体: | |

目 录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

 

2019年部门预算经市第四届人民代表大会第四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下
一、部门主要职责
(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。
(二)承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。
(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。
(四)承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。
(五)负责组织、指导、监督检查全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
(六)负责全市林业系统自然保护区的监督管理。
(七)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。
(八)监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。
(九)承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。
(十)参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。
(
十一)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。
(
十二)承办市委、市政府交办的其他事项。 
二、部门预算单位构成 
2019
年我局部门包括2个机关行政处室及9个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市林业局

行政

20

23

宁德市森林公安局

行政

17

16

宁德林业规划设计队

事业

7

5

宁德市林木种苗站

事业

6

6

宁德市国有林场管理处

事业

7

6

宁德市林业有害生物防治检疫站

事业

4

3

宁德市野生动植与湿地保护管理站

事业

5

4

宁德市林业基金管理站

事业

6

5

宁德市林业科学技术推广所

事业

9

8

宁德市森林资源管理中心站

事业

5

5

宁德市林业执法支队

事业

8

7

   

事业

94

88


三、部门主要工作任务
2019全年林业工作的主要预期目标是:全年计划完成植树造林4.56万亩、森林抚育23万亩、封山育林20.5万亩,全面完成创建国家森林城市和省属国有林场改革任务,大力推进花卉苗木产业和林下经济发展,实现林业产业总产值381亿元、比增2.5%以上。实现上述目标,重点抓好六个方面工作:

一、致力城乡绿化美化。一要如期完成国家森林城市创建。广泛深入开展创森宣传活动,提高公众对创森工作的知晓率、支持率和满意度。根据《宁德市创建国家森林城市建设实施方案(2018-2019)》,进一步明确目标责任和完成期限,全力做好查缺补漏、内业资料建档造册和迎检备查, 4月底前按时保质全面完成好国家森林城市建设任务,确保顺利通过国家验收。积极推进福安市、柘荣县两个县级国家森林城市(县城)创建工作,新建省级森林城镇9个,新建省级森林村庄26个。二要保质保量完成年度任务。认真按照省政府《关于统筹推进2019年造林绿化工作的通知》要求,坚决完成4.56万亩年度造林绿化任务。在确保各类迹地及时更新的同时,注重“见缝插针”,努力实现增量拓面,特别是要推进沿海防护林体系建设,加快基干林带断带修复补齐和老林带加宽加厚,不断增强防灾减灾功能。扎实推进全民义务植树活动,抓好名木古树保护。三要着力推进森林提质增效。强化森林科学经营,大力营造林木良种和乡土阔叶树种,优化造林树种,调整林分结构,加强森林抚育和封育,建成“三沿一环”森林质量提升景观带30 公里5240亩和珍贵树种示范区21.086万亩。积极配合有关部门抓好铁路沿线环境和农村人居环境整治工作。

二、持续深化林业改革。一要确保完成省属国有林场改革任务。扎实推进省属国有林场改革后续工作,确保顺利通过国家验收。二要促进林业适度规模经营。鼓励和引导林农采取转包、出租、入股等方式流转林权,加快培育新型林业经营主体,发展林业适度规模经营,全市新增林业专业合作社15家、家庭林场8个。三要扎实推进国家生态文明试验区涉林改革。继续抓好重点生态区位商品林赎买改革试点,积极探索多渠道、多途径筹集资金等方式,全年完成商品林赎买面积2500亩。加大“福林贷”“惠林卡”等普惠制金融产品推广力度,积极配合有关部门抓好国土空间开发保护制度、流域生态保护补偿机制、自然资源资产负债表等改革工作。四要持续深化林权改革。认真按照省政府、省林业局及市农业农村体制机制改革专项工作小组的部署要求,持续深化集体林权制度改革,抓好各阶段工作的落实,确保完成年度改革任务。

三、强化森林资源保护。一要扎实推进扫黑除恶专项斗争。扫黑除恶专项斗争作为林业工作的重中之重,强化压力传导和责任担当,始终保持对黑恶势力的严打高压态势,按照“一年治标、两年治根、三年治本”的要求,坚决打好扫黑除恶专项斗争攻坚仗、持久仗。二要切实加大森林资源保护。加强森林和湿地资源监测,抓好林木种质资源普查,强化生态公益林、天然林的保护管理,严格落实保护和发展森林资源目标责任制、领导干部自然资源资产离任审计制度。严守生态保护红线,深刻汲取祁连山国家级自然保护区生态破坏问题、秦岭北麓违建别墅等深刻教训,严控自然保护地内的开发建设活动,加快环保督察、绿盾行动和自然保护地大检查发现问题的整改,迎接好中央环保督察“回头看”。三要全面抓好松材线虫病防控。落实地方政府防治主体责任,按照属地负责的原则,迅速开展“冬春攻坚”行动。通过实施“治改防”等举措,有效遏制疫情快速蔓延势头,努力实现“疫区数量不增加、受灾面积不扩大”目标。全年完成松材线虫病防治性采伐改造1.99万亩、松林改造优化3.98万亩四要毫不松懈抓好森林防火。认真落实省委省政府和市委市政府决定,按照“六个不变”和“三个衔接”的要求,继续牵头做好过渡期(2019915日前)森林防灭火工作,做到无缝对接、平稳过渡、不出空档,确保不发生重大森林火灾和人员伤亡。过渡期后,按照“三个必须”的要求,继续履行好森林防火的相关职责。五要持续强化野生动物疫情防控。深入开展“爱鸟周”等宣传,广泛调动全社会参与野生动植物保护。加强野猪非洲猪瘟、野鸟禽流感等野生动物疫情监测工作,完善应急预案,提高处置能力,配合做好非洲猪瘟等重大疫情的防控工作。六要严厉打击涉林违法犯罪行为。建立森林公安、综合执法改革后的协作机制,联合打击各类破坏森林资源的违法犯罪行为,持续开展打击走私和非法加工销售象牙及制品、侵犯林业植物新品种权及制售假冒伪劣林木种苗等活动。加强林业信访、林权及集体林地承包经营纠纷调处。按照三个必须的要求,落实党政领导干部安全生产责任制,加大隐患排查整治力度,做好林业安全生产工作,确保林区和谐稳定。

四、着力壮大林业产业。一要大力推动花卉苗木产业发展。围绕实施市委市政府出台的《实施乡村振兴战略规划》《乡村振兴产业发展规划》,深入开展花卉苗木产业、林下经济调研,致力探索培育花卉苗木产业和林下经济发展的新途径、新模式,壮大产业规模和提升经济效益,逐步打造“一县一业、一业一特色”的林业产业发展格局,助推乡村产业振兴。二要着力培育林业经济新增长点。按照“产业兴旺”的要求,加快推进林业供给侧结构性调整,通过品牌创建、龙头带动、科技驱动、园区集聚等措施,加快培育林竹精深加工、森林康养等绿色富民产业发展,进一步加大扶持林业龙头企业力度,促进林业产业转型升级,加快一二三产业融合发展。三要持续强化林业科技创新支撑。加强林业科技项目管理,做好项目申报和组织实施。加强科技成果推广应用,继续组织实施一批林业科技推广示范项目,促进成果转化。依托“科技周”、“科普日”等活动为载体,开展林业技术咨询、技术指导和科普宣传等,更好服务林企、林农和林业经营者。四要充分发挥林业精准扶贫作用。认真贯彻落实打赢脱贫攻坚战三年行动,切实发挥林业立足山区、面向林农、涉及千家万户的优势,加大对省级贫困县、贫困国有林场在林业项目和资金的重点倾斜支持力度,精心实施资源培育、生态保护、特色产业、科技兴林、对口帮扶等扶贫举措,促进脱贫致富。对有劳动能力的贫困人员优先聘为生态护林员,增加贫困人员收入。鼓励新型林业经营主体和林业龙头企业,吸纳建档立卡贫困人员就业。

五、提升担当作为能力。一要提升林业要素保障水平。坚持以服务项目用林保障为抓手,深化林业“放管服”改革,落实“马上就办,真抓实干”,加强重点项目跟踪对接,及时提供指导服务,重点做好落实赶超和“五个一批”重点项目的用林保障,进一步展现林业部门新作为、新形象。加强基层林业站所和国有林场的基础设施、服务能力和人才队伍建设,不断提升林业基层管理服务水平。二要强化依法行政能力。加大林业干部职工培训力度,不断提高法律政策素养,提升依法行政能力和水平。严格落实和执行凭证采伐林木和使用林地许可证管理等制度,全面推进政务公开,及时做好林业政策解读,加快林业信用体系建设,继续深入推行林业随机抽查监管制度。强化行政规范性文件审查和保密等管理做好林业行政复议和行政应诉工作。严格落实中央和省、市关于统筹规范督查检查考核工作通知等有关文件精神,切实转变林业督查检查方式,进一步减轻林业基层部门负担。三要扎实推进林业机构改革。认真按照市委市政府关于机构改革的统一部署,按照“三定”方案,做深做细职能衔接各项工作,确保改革平稳过渡、紧凑有序、规范高效

六、坚持全面从严治党。一要加强学习教育,提升思想政治素质。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,注重在学深悟透、学思践悟上下功夫,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。持续兴起“大学习”热潮,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,不断提升党员干部职工政治理论素质。二要强化党风廉政建设,落深落细主体责任。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”,落实落细党中央和省委、市委的各项决策部署,确保政令畅通。严格落实意识形态工作责任制,加强对林业系统意识形态领域情况的研判,牢牢守住不发生意识形态领域突出事件、重大舆情的底线。严格落实“三重一大”事项集体研究决定和党组书记末位发言制度,确保科学决策、民主决策、依法决策。三要深化专项整治,不断改进机关作风。以党的政治建设为统领,持续落实中央八项规定及实施细则和省市实施办法,坚决破除形式主义、官僚主义,驰而不息纠治“四风”问题。全力保障驻局纪检组工作,全力支持纪检监察机关依纪依法履行职责。修订机关各项制度,完善内部绩效考核机制,激励广大林业干部新时代新担当新作为,打造“敢为人先、建业奉献、实干为民、马上就办”的林业干部队伍。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,我局收入预算为3008.3万元,比上年减少30.19万元,主要原因是森林植被恢复费减少。其中:一般公共预算拨款3008.3万元。相应安排支出预算3008.3万元,比上年减少30.19万元,其中:人员支出1024.83万元,对个人和家庭补助支出5.52万元,公用支出115.72万元,项目支出1862.23万元。
   
五、一般公共预算拨款支出情况
    2019
年度一般公共预算拨款支出3008.3万元,比上年减少30.19万元,主要原因是基本支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
   
(一)2080501归口管理的行政单位离退休1.58万元。主要用于行政单位退休人员福利费支出。
   
(二)2080502事业单位离退休1.06万元。主要用于事业单位退休人员福利费支出。
   
(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.9万元。主要用于机关事业单位基本养才保险缴费支出。
   
(四)2101101行政单位医疗27万元。主要用于行政人员医保缴费支出。
   
(五)2101102事业单位医疗27.69万元。主要用于事业人员医保缴费支出。
   
(六)2101103公务员医疗补助13.66万元。主要用于公务员医疗补助支出。
   
(七)2130201行政运行607.61万元。主要用于行政人员工资福利等支出。
   
(八)2130204林业事业机构395.64万元。主要用于事业人员工资福利等支出。
   
(九)2130205森林培育53万元。主要用于义务植树造林项目支出。
   
(十)2130213林业执法与监督64万元。主要用于大案要案项目支出。
   
(十一)2130234林业防灾减灾345万元。主要用于森林防火指挥中心政府采购及森林防火项目支出。
   
(十二)2130299其他林业和草原支出1250.13万元。主要用于林业事业费、林业专项经费等支出。
   
(十三)2210201住房公积金82.03万元。主要用于住房公积金缴费支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
   
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
     2019
年度财政拨款基本支出1146.07万元,其中:
   
(一)人员经费1030.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
   
(二)公用经费115.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
   
(一)因公出国(境)经费
  2019年预算没有安排该项费用。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排18万元。主要用于日常办公费用等方面的接待活动。与上年持平。
  
(三)公务用车购置及运行费
 
 2019年预算安排35万元,其中:公车运行费35万元,公车购置费0万元。与上年持平。
九、其他重要事项说明
  
(一)机关运行经费
    2019
年我局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出115.72万元,比2018年减少2.37万元,主要原因是人员减少。
  
(二)政府采购情况
    2019
年我局政府采购预算总额187.42万元,其中:政府购买服务项目采购预算额100万元。
  
(三)国有资产占用使用情况
   
截止2018年底,我局本级及所属的预算单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十、名词解释
    1.
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    2.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    5.
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.
结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    8.
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    9.
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12.
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    13.
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表: 1.2019年度收支预算总表
    2.2019年度收入预算总表
    3.2019年度支出预算总表
    4.2019年度财政拨款收支预算总表
    5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表
    6.2019年度政府性基金拨款支出预算表
    7.2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
    8.2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
    9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

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