2018年度宁德市林业局部门决算说明

发布时间:2019-07-15 09:08点击数:{{ pvCount }}字体: | |

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  第一部分 部门概况 
  一、部门主要职责
  二、部门决算单位基本情况 
  三、部门主要工作总结
  第二部分 2018年度部门决算表 
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表 
  三、支出决算表 
  四、财政拨款收入支出决算总表 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 
  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  九、 部门决算相关信息统计表 
  十、 政府采购情况表
  第三部分 2018年度部门决算情况说明  
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  三、政府性基金支出决算情况说明
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  六、其他重要事项情况说明
  第四部分 名词解释 
    第一部分 部门概况
  按照《宁德市财政局关于批复市林业局2018年度部门决算的通知》(宁财农〔2019〕9号)及《宁德市财政局关于印发宁德市本级预决算公开操作规程的通知》(宁财预﹝2017﹞40号)的要求,现将我单位2018年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  (一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。
    (二)承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。
    (三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。
    (四)承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。 
    (五)负责组织、指导、监督检查全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 
    (六)负责全市林业系统自然保护区的监督管理。 
    (七)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。 
    (八)监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。 
    (九)承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。 
    (十)参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。 
     (十一)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。 
     (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门决算单位基本情况
  宁德市林业局包括2个机关行政处室及9个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 
  

单位名称

经费性质

 人员编制数

  在职人数

  宁德市林业局

行政

  20

  22

  宁德市森林公安局

行政

  17

  16

  宁德林业规划设计队

事业

  7

  5

  宁德市林木种苗站

事业

  6

  6

  宁德市国有林场管理处

事业

  7

  6

 宁德市林业有害生物防治检疫站

事业

  4

  3

宁德市野生动植与湿地保护管理站

事业

  5

  4

  宁德市林业基金管理站

事业

  6

  5

  宁德市林业科学技术推广所

事业

  9

  8

  宁德市森林资源管理中心站

事业

  5

  5

  宁德市林业执法支队

事业

  8

  7

      

   

  94

  87

 

三、部门主要工作总结
  2018年,全市林业系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,在市委、市政府的正确领导、省林业局的关心支持和有关部门的密切配合下,紧紧围绕全面实施“一二三”发展战略,深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,按照“三保、两推进、两提升”工作要求,坚持主动作为、强化责任担当、注重实干实效,圆满完成年度目标任务,得到了市委、市政府和省林业局的充分肯定。
  (一)抓绿化美化,着力打造良好生态。一是超额完成造林绿化任务。全市完成造林绿化11.62万亩,占任务的115%;完成森林抚育31.21万亩,占任务的116.7%;完成封山育林25.78万亩,占任务的105.2%。特别是高质量完成省委、省政府和市委、市政府2018年为民办实事项目—沿海防护林基干林带建设任务,全市共完成建设面积21.3万亩,占任务的105.5%,连续三年完成任务量居全省第一。二是扎实推进森林城市建设。坚持高位推动,紧盯目标任务,层层落实责任,强化指导督促,扎实有序推进,圆满完成了年度创建国家森林城市的目标任务,实现全市省级森林城市全覆盖。三是深入开展义务植树活动。围绕“创建国家森林城市,建设生态宜居家园”主题,广泛开展绿化进社区、进村镇、进单位、进校园、进军营等活动,全市义务植树人数175.85万人、共植树722.7万株。蕉城区通过引导种植乡土树种、彩化树种,在10个村建成乡村生态景观林示范点1000亩等,有力推进了城乡绿化美化。
  (二)抓强林富民,着力助推乡村振兴。一是大力发展林业产业。以实施乡村振兴战略为抓手,大力推进花卉苗木产业和林下经济发展,助力林业精准扶贫。全市花卉苗木企业128家,花卉苗木种植面积8.6万亩,产值9.6亿元;林下经济经营面积114.1万亩,参与农户19.6万户。精心实施竹业开发富民(四期)工程,加强油茶低产林改造提升。全市竹林面积131.8万亩,产值23.3亿元;油茶面积30.357万亩,茶油年产2426吨、产值4.5亿元。福鼎市注重打造栀子产业品牌,成功举办2018年中国(福鼎)栀子健康产业发展大会,获“中国栀子名市”“中国栀子文化小镇”“栀子优质道地药材示范基地”。福安市深度挖掘油茶优势,成功举办了首届福安·范坑油茶文化节暨闽浙边界乡村振兴交流活动。全市初步形成福鼎黄栀子,屏南、周宁高山花卉,福安绿竹油茶、柘荣中药材等产业发展新格局。二是持续强化科技支撑。精心实施霞浦杨梅岭省级林业科技示范园区建设,着力打造“科技创新、推广示范、辐射带动、绿色惠农”林业科技示范园区新模式,得到了省林业局陈照瑜局长充分肯定和国内外专家学者一致好评。扎实推进科研攻关和科技推广,全市申报中央财政林业科技推广项目2个,省级财政林业科技项目11个,“野生伯乐树调查与繁育技术研究”等一批项目顺利通过评审验收。福安市林学会创新驱动服务站入选2018年国家级学会创新驱动服务站。三是着力拓展市场品牌。注重加强我市特色林产品宣传,央视七套绿色时空栏目和福建日报先后刊播《开门见山 取“宝”有道》《“功夫”采药 点草成金》《地标扶贫的福安求索》等,宣传推介我市林业产业。积极支持林业企业走出去、树品牌、扩市场,全年组织林业企业参展9次,获森博会优质产品2个,林博会金奖产品2个,花博会“花王”1个、金奖4枚等。“安发生物”入选全国2018年农业产业化龙头企业500强,“三本”牌山茶油被评为福建省名牌农产品。
  (三)抓依法治林,着力强化资源保护。一是扎实推进扫黑除恶专项斗争。认真贯彻落实中央、省、市部署,成立领导小组,精心制定方案,深入宣传发动,加强线索摸排,强化督导检查,有力推进林业系统扫黑除恶专项斗争。全市共摸排各类案件2975起,其中信访件486件、刑事案件946起、林政案件1543起,发现并移送12条涉黑涉恶线索。二是严厉打击涉林违法犯罪。组织开展“春雷2018”和打击加工销售象牙及制品等专项行动,严厉打击各类破坏森林资源违法犯罪行为,取得了显著战果。全市立案各类森林案件806起,查处746起,打击处理违法犯罪人员1192人次。霞浦县森林公安分局侦破非法狩猎系列案,专案组被省森林公安局授予集体三等功。三是全力提升灾害防控能力。以强化森林火灾防控为抓手,全面加强队伍建设,做到常抓不懈。全市共发生15起森林火灾,受害面积82.1公顷,受害率0.09‰,未发生重特大森林火灾和人员伤亡事故。福鼎、寿宁认真抓好森林消防队伍建设,有效提升森林火灾扑救能力;古田、蕉城通过智慧应急反应平台建设,实施实时定位和视频监控,及时掌握林区动态,全面提升野外监控和指挥调度水平。严格落实防控责任,强化部门协作,落实保障措施,松材线虫病害等林业有害生物防控力度不断加大。全市完成枯死木清理28.29万株,完成率100%;采伐改造2.99万亩,占任务115.57%。同时,认真抓好野生动物疫源疫病监测防控,积极配合有关部门做好非洲猪瘟等重大疫情的防控工作。四是加强自然保护区湿地管理。建立打击野生动植物非法贸易联席会议和湿地保护工作联席会议制度,加强对“绿盾2017”自然保护区监督检查发现问题和中央环保督察反馈问题的整改。印发《宁德市人民政府关于加强湿地保护修复工作的实施意见》等文件,进一步加强湿地保护修复。认真抓好重点生态公益林布局优化调整,加快林木种质资源普查工作进度,圆满完成森林资源连续清查和林业工作站本底调查。五是促进林区社会安定稳定。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“三个必须”“谁主管谁负责”等规定,全面强化林业安全生产工作,取得全省林业系统安全目标管理责任书考评暨安全生产督查第二名。切实抓好林业信访和纠纷排查调解,全市共办结纠纷争议16起,未发生群体性上访等重大事件,有力保障了林区的安定稳定。
  (四)抓机制创新,着力深化林业改革。一是扎实推进国有林场改革。认真抓好《宁德市省属国有林场改革方案》组织实施,省属国有林场数量优化整合至8个,改革顺利通过省级验收,五项改革指标均居全省第一。国有林场森林资源“双增”任务超额完成,新增森林面积3.63万亩、占任务118.6%。全力支持地方经济和重点项目建设,周宁仙风山省级森林公园、柘荣鸳鸯草场等森林旅游发展势头良好。二是持续深化林权改革。认真抓好年度新型林业经营主体标准化和林权收储中心机构建设,全市已成立林业专业合作社665家、家庭林场66家,林权收储中心机构3家。屏南县在全市率先开展重点生态区位森林资源培育和保护PPP项目建设,积极探索社会资本服务林业生态建设的新模式;福安市在全市率先推进“山长制”管理,通过对森林资源管理情况进行考核,并将考核结果与绩效相挂钩,构建森林资源保护管理的新机制;柘荣县创新金融支持林业发展机制,政府出资成立柘荣县森美林业发展有限公司,利用政策性银行贷款有力推进国家储备林森林质量精准提升工程建设。三是全面提升服务保障能力。认真贯彻省、市坚持高质量发展落实赶超的重大决策部署,深化“放管服”改革,落实“马上就办,真抓实干”,主动全力做好“五个一批”林地要素保障工作,特别是上汽项目用林保障工作得到了市委、市政府的充分肯定,市委郭书记专门做出批示。全年共获批建设项目使用林地面积19937亩,占省下达年度林地定额指标的202.92%。霞浦县积极推进沿海基干林储备库建设,为我市有关县(市、区)项目用林保障提供了有力支持。四是认真完成国家生态文明试验区涉林改革任务。持续推进重点生态区位商品林赎买试点改革,柘荣县、福安市两地完成重点区位商品林赎买面积1.5万亩。由周宁国有林场和霞浦国有林场牵头,联合全市有关国有林场开展林业碳汇项目开发与交易,完成项目作业设计文件、项目监测报告的审定核证工作,圆满完成改革任务。
  (五)抓责任落实,着力强化政治建设。一是加强政治理论学习教育。精心制定学习计划,以党组理论学习中心组学习、支部学习为主,通过集中学、辅导学、培训学等方式,全面掀起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神热潮,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,引导林业系统党员干部树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。二是落实全面从严治党责任。认真按照“五抓五看”“八个坚定不移”要求,落实各项工作,深入开展形式主义、官僚主义整治和民生领域突出问题专项治理。严格遵守中央八项规定及实施细则精神和省、市《实施办法》,驰而不息纠正“四风”。认真做好市委巡察和全面从严治党检查发现问题的整改。三是强化意识形态责任。落实意识形态工作责任,全面加强意识形态阵地建设和管理。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则,落实“三会一课”制度,规范党内生活,净化政治生态。四是坚持科学民主决策。严格落实“三重一大”事项集体研究决定和党组书记末位发言制度,做到科学决策、民主决策、依法决策。认真制定绩效考评机制,进一步激励林业队伍新时代新担当新作为。
  第二部分 2018年度部门决算表
  具体情况请参考附件
  第三部分 2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  2018年宁德市林业局年初结转和结余190.78万元,本年收入4,354.59万元,本年支出3,914.77万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余630.60万元。
  (一)2018年收入4,354.59万元,比2017年决算数增加1628.72万元,增长59.75%,具体情况如下:
  1.财政拨款收入4,354.59万元,其中政府性基金160.00万元。
  2.事业收入0.00万元。
  3.经营收入0.00万元。
  4.上级补助收入0.00万元。
  5.附属单位上缴收入0.00万元。
  6.其他收入0.00万元。
  (二)2018年支出3,914.77万元,比2017年决算数增加1397.37万元,增长55.51%,具体情况如下:
  1.基本支出1,870.73万元。其中,人员支出1,634.56万元,公用支出236.17万元。
  2.项目支出2,044.04万元。
  3.上缴上级支出0.00万元。
  4.经营支出0.00万元。
  5.对附属单位补助支出0.00万元。
  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
  2018年一般公共预算拨款支出3,845.23万元,比上年决算数增加1327.82万元,增长52.75%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2.68万元,较2017年决算数增加2.68万元,增长100%。主要原因是本年新增,2017年没有安排人员出国(境)。
  (二)2080501归口管理的行政单位离退休13.44万元,较2017年决算数增加6.46万元,增长92.55%。主要原因是退休人员过节费增加。
  (三)2080502事业单位离退休5.03万元,较2017年决算数增加2.34万元,增长86.99 %。主要原因是退休人员过节费增加。
  (四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141.3万元,较2017年决算数增加13.32万元,增长10.41 %。主要原因是工资增加相应养老保险金额提高。
  (五)2080801死亡抚恤1.8万元,较2017年决算数减少7.64万元,下降80.93%。
  (六)2101101行政单位医疗28.33万元,较2017年决算数减少2.48万元,下降8.05%。主要原因是新增公务员医疗补助科目
  (七)2101102事业单位医疗30.41万元,较2017年决算数减少4.6万元,下降13.14%。主要原因是新增公务员医疗补助科目
  (八)2101103公务员医疗补助13.77万元,较2017年决算数增加13.77万元,增长100%。主要原因是新增公务员医疗补助科目
  (九)2130201行政运行758.56万元,较2017年决算数增加181.27万元,增长31.4%。主要原因是行政人员工资增加和新增行政人员绩效奖励等经费。
  (十)2130203机关服务0.77万元,较2017年决算减少27.43万元,下降97.27%。主要原因是项目支出减少。
  (十一)2130204林业事业机构574.39万元,较2017年决算数增加110.11万元,增长23.72 %。主要原因是事业人员工资增加和新增事业人员绩效奖励等经费。
  (十二)2130205森林培育38万元,较2017年决算数减少5.68万元,下降13.00%。主要原因是项目支出减少。
  (十三)2130209森林生态效益补偿29万元,较2017年决算数增加29万元,增长100%。主要原因是本年新增项目。
  (十四)2130213林业执法与监督125万元。较2017年决算数增加19万元,增长17.92%。主要原因是项目支出增加。
  (十五)2130234林业防灾减灾40万元,较2017年决算数减少190万元,下降82.61%。主要原因是项目支出减少。
  (十六)2130299其他林业支出620.15万元,较2017年决算数增加168.83万元,增长37.41%。主要原因是项目支出增加。
  (十七)2130803农业保险保费补贴839.93万元,较2017年决算数增加839.93万元,增长100%。主要原因是本年新增项目。
  (十八)2139999其他农林水支出500万元,较2017年决算数增加500万元,增长100%。主要原因是本年新增项目。
  (十九)2210201住房公积金82.66万元,较2017年决算数增加7.35万元,增长9.76%。主要原因是工资增加相应住房公积金提高。
  三、政府性基金支出决算情况说明
  2018年度政府性基金支出69.54万元,比上年决算数增加69.54万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目统计):
  (一)2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出69.54万元,较2017年决算数增加69.54万元,增长100%。主要原因是本年新增项目。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,870.73万元,其中:
  (一)人员经费1,634.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费236.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款19.37万元,同比下降26.77%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费2.68万元,主要用于森林防火和航空护林项目交流合作。2018年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计1人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是: 我局2017年没有安排人员出国(境)。
  (二)公务用车购置及运行费13.27万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费13.27万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与2017年相比,公务用车购置费与上年持平,运行费下降21.85 %,主要是: 厉行节约,降低行政运行成本。
  (三)公务接待费3.42万元。主要用于日常公务等方面的接待活动,累计接待90批次、接待总人数450人。与2017年相比, 公务接待费支出下降63.89%,主要是: 接待批次及人数均较上年减少。
  六、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费 
  2018年度机关运行经费支出236.17万元,比上年决算数减少6.59%,主要是: 厉行节约,降低行政运行成本。
  (二)政府采购情况
  本部门2018年度政府采购支出总额1,044.63万元,其中:政府采购货物支出204.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出839.93万元。
  (三)国有资产占用使用情况 
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
  (四)项目绩效自评报告 
  2018年度绩效项目自评工作正在进行,完成以后会另行公开。 
  第四部分 名词解释
  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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