一、绩效目标分解下达情况
（一）资金分解下达情况
2020年预算安排全市中央林业专项资金9107.64万元，其中：市本级31万元、蕉城1450.99万元、福鼎649.73万元、霞浦1910.53万元、福安864.47万元、古田1448.78万元、屏南1061.77万元、寿宁1140.93万元、周宁242.87万元、柘荣306.57万元。
2020年预算安排全市省级林业专项资金16012.05万元，其中：市本级529万元、蕉城1522.49万元、福鼎1798.74万元、霞浦1502.26万元、福安1637.48万元、古田2040.95万元、屏南2007.39万元、寿宁2681.71万元、周宁1150.58万元、柘荣1141.45万元。
（二）绩效目标分解情况
1.产出指标（涉及指标16个）：计划完成天保工程区外天然商品林森林资源管护面积125.1万亩，国家级公益林管护面积201.3118万亩，造林面积1万亩，森林抚育面积2万亩，造林完成面积合格率≥85%，森林抚育质量合格率≥90%，森林火灾受害率≤0.8‰，主要林业有害生物成灾率≤0.38%，天然林和国家级公益林管护当期任务完成率≥90%，造林当期任务完成率≥80%，森林抚育当期任务完成率≥80%，国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准23元/亩，集体和个人天然商品林停伐管护中央财政补助标准23元/亩，国有国家级公益林管护中央财政补助标准10元/亩，集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准16元/亩，林业贷款年贴息率≤0.3%。
2.效益指标（涉及指标7个）：国家级公益林提供管护岗位1238人，造林和森林抚育带动就业人数2000人，林业有害生物无公害防治率≥85%，森林、湿地生态系统生态效益发挥明显，森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，林业产业健康稳定发展可持续影响显，林区职工、周边群众满意度≥80%。
二、综合评价结论
加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区外森林管护面积125.01万亩，国家级公益林森林生态效益补偿201.3118万亩；推进大规模国土绿化，完成造林1万亩、森林抚育2.0972万亩，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护，完成全面停止天然林商业性采伐补助兑现。涉及指标23项，完成指标数量23 项，完成率100%，自评优秀（98.42分）。
（一）资金投入情况分析。
全市预算数25139.69万元，实际支出21175.02万元，预算执行率84.23%，得8.42分。其中：
1.中央财政林业改革发展资金预算数9107.64万元，实际支出7920.67万元，预算执行率86.97%。
2.相关省级林业专项资金预算数16012.05万元，实际支出13260.35万元，预算执行率82.81%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区外森林管护面积125.01万亩，国家级公益林森林生态效益补偿201.3118万亩；推进大规模国土绿化，完成造林1万亩、森林抚育2.0972万亩，提升林木良种培育能力和林木良种使用率；加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护，完成全面停止天然林商业性采伐补助兑现。
（三）绩效指标完成情况分析
1.数量指标。①天保工程区外天然商品林森林资源管护面积绩效目标值125.1万亩，实际完成值与目标值一致，完成率100%；②国家级公益林管护面积绩效目标值201.3118万亩，实际完成值与目标值一致，完成率100%；③造林面积1万亩，实际完成值与目标值一致，完成率100%；④森林抚育面积绩效目标值2万亩，实际完成值2.0972万亩，完成率105%。
2.质量指标。①造林完成面积合格率绩效目标值≥85%，实际完成值86.6%，完成率102%；②森林抚育质量合格率≥90%，实际完成值96%，完成率106%；③森林火灾受害率≤0.8‰，实际完成值0.58‰，完成率100%；④主要林业有害生物成灾率≤0.38%，实际完成值0.24%，完成率100%。
3.时效指标。①天然林和国家级公益林管护当期任务完成率实施进度≥90%，实际完成值94.6%，完成率105%；②造林当期任务完成率≥80%，实际完成值89.6%，完成率112%；③森林抚育当期任务完成率≥80%，实际完成值≥92.6%，完成率116%。
4.成本指标。①国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准绩效目标值23元/亩，实际完成值与绩效目标值一致，完成率100%；②集体和个人天然商品林停伐管护中央财政补助标准绩效目标值23元/亩,实际完成值与绩效目标值一致，完成率100%；③集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准绩效目标值10元/亩,实际完成值与绩效目标值一致，完成率100%；④林业贷款年贴息率绩效目标值≤3%,实际完成值与绩效目标值一致，完成率100%。
5.社会效益指标。①国家级公益林提供管护岗位1238人，实际完成值1299人，完成率105%；②造林和森林抚育带动就业人数2000人，实际完成值2099人，完成率105%。
6.生态效益指标。①林业有害生物无公害防治率≥85%，实际完成值89.3%，完成率105%；②森林、湿地生态系统生态效益发挥明显，,实际完成值与绩效目标值一致，完成率100%。
7.可持续影响指标。项目实施对维护我市林区的稳定起了重要作用，对保障我市林业经济可持续健康发展和林区安定、稳定发挥了重要作用，同时，增加了我市造林面积，优化林分结构，改善了生态环境。林区职工、周边群众满意度86.7%。
从上述情况看出我市各项工作完成情况较好，我市还将加大对林业科技服务的宣传,增加林业科技服务活动的频率和效率,加强林业科技人员队伍建设等对策，继续服务群众。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效评价结果应用和公开情况
我市主要将绩效评价结果应用于以下几个方面：①将绩效评价结果纳入年度考核，作为组织、人事、监察等部门评价工作、考核领导干部的重要依据之一；②认真分析评价结果，总结成功经验，巩固成绩，提高项目管理水平；③分析评价结果，明确存在问题，补缺补漏；④将绩效情况公开在林业局官网。
五、其他需要说明情况
无
六、中央巡视各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
无
附件：1.中央财政林业改革发展专项资金绩效目标自评表
宁德市林业局 宁德市财政局
2021年3月3日
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